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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-05-31 21:06

借:主營業(yè)務成本160
貸:合同履約成本160
貸:主營業(yè)務收入200
 借:合同結算收入結轉200
借:應收賬款272.5
     貸:合同結算-價款結算2 50
        應交稅金-應交增值稅(進項稅額)22.5
合同結算期末余額為貸方20萬元填在其他流動負債/合同負債

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12月31日:借:合同結算-收入結轉 200貸:主營業(yè)務收入200。 借合同履約成本 160 貸應付賬款160。借:應收賬款 272.5貸:合同結算-價款結算 250 應交稅費 -增值稅-銷項稅額 22.5
2022-06-01 07:38:12
借:主營業(yè)務成本160 貸:合同履約成本160 貸:主營業(yè)務收入200 借:合同結算收入結轉200 借:應收賬款272.5 貸:合同結算-價款結算2 50 應交稅金-應交增值稅(進項稅額)22.5 合同結算期末余額為貸方20萬元填在其他流動負債/合同負債
2022-05-31 21:06:51
不一定的,看你稅務局要求,深圳財務報表是季度申報的
2019-01-22 13:28:06
借生產成本a食品材料費5500, 生產成本B食品材料費2500 貸原材料8000 借額管理費用、辦公費,貸庫存現(xiàn)金800 借管理費用水電費1600 應交稅費,應交增值稅進項96 貸銀行存款 借銷售費用清洗服務2萬, 應交稅費應交增值稅進項1200, 貸銀行存款 借管理費用工資7萬, 貸應付職工薪酬工資, 借應收賬款, 貸主營業(yè)務收入食品銷售6萬, 主營業(yè)務收入客房收入10萬, 應交稅費,應交增值稅銷項6萬*13%加10萬*6%
2024-01-03 09:19:41
同學你好 1. 1月2日,股東L投入資金100000元,存入公司賬戶。 會計分錄 借:銀行存款 100000 ? 貸:實收資本-L 100000 2. 1月5日,股東Z以投資方式投入中央空調一臺,價值78000元,增值稅4680元。 會計分錄 借:固定資產-中央空調 78000 ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 4680 ? 貸:實收資本-Z 82680 3. 1月6日,從銀行借入短期資金100000元已存入公司的銀行賬戶。 會計分錄 借:銀行存款 100000 ? 貸:短期借款 100000 4. 1月7日,購入雞蛋8000元,增值稅480元,貨款尚未支付。 會計分錄 借:原材料-雞蛋 8000 ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 480 ? 貸:應付賬款 8480 5. 1月9日,加工A食品領用雞蛋5500元,B食品領用雞蛋2500元。 會計分錄 借:生產成本-A食品 5500 ? 生產成本-B食品 2500 ? 貸:原材料-雞蛋 8000 6. 1月10日,管理人員報銷辦公費800元,以庫存現(xiàn)金付訖。 會計分錄 借:管理費用-辦公費 800 ? 貸:庫存現(xiàn)金 800
2024-01-03 13:16:57
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