乖點。 追問

2017-05-11 23:39

可是公司剛成立，資本金也沒到位的情況下，利潤確實為負啊，而且第四季度申報的的也是負數，這個怎么辦

王雁鳴老師 解答

2017-05-11 23:41

您好，這個再在2016年度補記一張借款（借股東的資金）憑證吧，把資產做為正數。

乖點。 追問

2017-05-11 23:43

不太明白，那四季度申報的還需要管嗎？具體是將借款做到哪個月份？我現在這個表是填零嗎

王雁鳴老師 解答

2017-05-11 23:46

您好，四季度申報不用改了。做到去年12月份就行。估計填寫0也過不去，您試試吧。

乖點。 追問

2017-05-11 23:48

只是在十二月份的帳中加一筆？填零過不去，那我該怎么辦

王雁鳴老師 解答

2017-05-11 23:50

您好，開張收款收據，借股東1萬元，借：現金，貸：其他應付款，做進去就行了。