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黑眼圈老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師

2022-05-29 14:09

好的，請稍等正在計算當(dāng)中。。。

黑眼圈老師 解答

2022-05-29 14:27

1、補(bǔ)繳增值稅=11.3/1.13*0.13=1.3萬元

城建稅=1.3*7%=0.09萬元，教育費(fèi)附加=1.3*3%=0.04萬元，地方教育附加=1.3*2%=0.03萬元
2、工會經(jīng)費(fèi)扣除限額=72*2.5%=1.8萬，可以據(jù)實扣除無需調(diào)整。

職工福利費(fèi)扣除限額=72*14%=10.08萬，納稅調(diào)增=15.16-10.08=5.08萬
職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=72*8%=5.76萬，據(jù)實扣除。
三項經(jīng)費(fèi)合計納稅調(diào)增5.08萬。
3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額1=(720+11.3/1.13)*5/1000=3.65萬，限額2=15*60%=9萬，納稅調(diào)增15-9=6萬
為股東支付的商業(yè)保險費(fèi)不允許稅前扣除，納稅調(diào)增5萬，管理費(fèi)用合計納稅調(diào)增6+5=11萬
4、廣宣費(fèi)扣除限額=(720+11.3/1.13)*15%=109.5萬，實際發(fā)生的可以據(jù)實扣除。
5、投資收益免稅，納稅調(diào)減33萬。
應(yīng)納稅所得額=20-0.09-0.04-0.03+5.08+11-33-10=-7.08萬元
應(yīng)納企業(yè)所得稅為0。

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相關(guān)問題討論
好的，請稍等正在計算當(dāng)中。。。
2022-05-29 14:09:04
你好? 就是公式的運(yùn)用 題目中的各個數(shù)字? 對應(yīng)公式中的字母? ?運(yùn)算一下即可
2022-09-01 16:59:56
同學(xué)你好 首先都是為了計算提取跌價準(zhǔn)備，二者都是由A→B產(chǎn)品的變化。但要計提A的存貨跌價準(zhǔn)備。這樣目的是增加一下計算量 還沒回答完，你先看一下
2023-11-08 14:49:17
您好，前三個都沒什么問題吧。橫向和縱向法律關(guān)系，前者民法、商法，后者行政法。 最后一個仲裁發(fā)生的法律關(guān)系也是訴訟與非訴訟程度法的調(diào)整范圍，所以d不正確
2019-11-28 12:52:50
你好！ 1 借：信用減值損失3800×5% 貸：壞賬準(zhǔn)備
2022-01-23 01:34:51
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