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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-28 16:56

你好同學(xué),這個有票據(jù)嗎?我理解的是應(yīng)該有票據(jù)了,只是你沒有付款對吧?如果是這種情況的話,你可以填寫那個納稅調(diào)整項目表的,扣除類,第二個模塊有一個30行,再弄其他的就可以,您這種的話相當(dāng)于不能稅前扣除,應(yīng)該是調(diào)增。

李霞老師 解答

2022-05-28 16:57

如果您有票了,但是沒有付錢的話,我從另一個角度給你講一下,從咱企業(yè)的實操縱啊,其實這種情況有很多企業(yè)都是稅前直接扣除了,因為有票據(jù)啦,只是沒有付款。

852874975 追問

2022-05-28 16:59

老師,我們是付款在給開發(fā)票。所以是沒有付款也沒有發(fā)票。

李霞老師 解答

2022-05-28 17:00

您好,那您調(diào)整,你那個必須要調(diào)整了,按照我說的意思調(diào)整就可以了。

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
個體戶經(jīng)營所得沒有規(guī)定一定匯算清繳,個人得稅匯算清繳一般指結(jié)合所得四項,不包括經(jīng)營所得
2022-03-20 22:28:33
前者是企業(yè)做的,后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
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