淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 10:42

結(jié)轉(zhuǎn)了，如圖我圈出來那里調(diào)整是嗎

郭老師 解答

2022-05-28 10:43

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 10:44

好嘞，謝謝老師，?( ′???` )比心

郭老師 解答

2022-05-28 10:46

不用客氣，工作愉快。

淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 11:05

老師，我2021年四月收到一張專票沒有進(jìn)行抵扣，是我按全額入賬嗎？

郭老師 解答

2022-05-28 11:06

你好，你以后想抵扣嗎？如果你想抵扣的話，需要加水分開的，不想抵扣的話可以選擇價(jià)稅合計(jì)

淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 11:06

我全額入賬，匯算清繳怎么做呢？

郭老師 解答

2022-05-28 11:10

你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？

淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 11:16

，這家公司2021年剛注冊(cè)沒有業(yè)務(wù)，有收到信息技術(shù)服務(wù)，沒有稅控盤就沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣，現(xiàn)在匯算清繳不知道要不要做這筆賬

郭老師 解答

2022-05-28 11:23

借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款。

淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 11:30

先不做進(jìn)項(xiàng)是吧，如果不做進(jìn)項(xiàng)，匯算清繳需要調(diào)整嗎

郭老師 解答

2022-05-28 11:34

你好
以后抵扣嗎
這個(gè)不是金稅盤的吧

淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 11:35

不用金稅盤嗎?不用驗(yàn)證系統(tǒng)帶不出來吧

郭老師 解答

2022-05-28 11:36

我是說技術(shù)服務(wù)不是金稅盤的吧
你以后還想抵扣的
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸銀行

淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 11:41

不是，是**的技術(shù)服務(wù)

淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 11:43

那匯算清繳不用調(diào)整了是吧

郭老師 解答

2022-05-28 11:49

你當(dāng)時(shí)價(jià)稅合計(jì)做
你想要抵扣吧
不想抵扣不需要調(diào)整

淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 15:47

老師想抵扣，怎么調(diào)整呢？

郭老師 解答

2022-05-28 15:48

借應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證貸利潤分配，未分配利潤，去年已經(jīng)降水合計(jì)做賬了，今年調(diào)整然后匯算清繳，需要調(diào)整

淡墨輕輕影888 追問

2022-05-28 15:48

因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅有兩千八呢

郭老師 解答

2022-05-28 15:49

你好，按照上面的來就可以。