婷 追問(wèn)

2017-05-10 16:09

@鄒老師：實(shí)收資本入了兩天老板就取出80萬(wàn)支了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，招待費(fèi)是沒(méi)有單據(jù)的，只有公司的付款申請(qǐng)單

解答

2017-05-10 16:09

你好，外賬你可以不做這一塊  
內(nèi)帳，外賬的資金本來(lái)就會(huì)不一致的

婷 追問(wèn)

2017-05-10 16:10

@鄒老師：已經(jīng)做了啊，季報(bào)都報(bào)了，印花稅也報(bào)了，怎么挽回啊

解答

2017-05-10 16:11

匯算清繳做納稅調(diào)整就是了

婷 追問(wèn)

2017-05-10 16:14

@鄒老師：稅務(wù)局不會(huì)認(rèn)定抽逃出資吧，支出那筆分錄用不用調(diào)整成老板借款啊，因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待數(shù)額太大，做納稅調(diào)整合適嗎

解答

2017-05-10 16:16

你好，有抽逃出資的可能性的 
你不是說(shuō)只是沒(méi)有發(fā)票而已嗎

解答

2017-05-10 16:23

實(shí)際取出80萬(wàn)的用途是什么？ 
如果會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤可以調(diào)賬。

解答

2017-05-10 16:23

下月用紅字憑證沖銷(xiāo)吧

婷 追問(wèn)

2017-05-10 16:46

@方老師： 
付款申請(qǐng)單填了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，但沒(méi)有發(fā)票，只有公司的付款申請(qǐng)單

解答

2017-05-10 16:48

你好，有抽逃出資的可能性的

解答

2017-05-10 16:48

，

婷 追問(wèn)

2017-05-10 16:50

@袁老師：怎樣挽回該筆業(yè)務(wù)

解答

2017-05-10 16:50

你好，有抽逃出資的可能性的

解答

2017-05-10 16:51

？看不到你的問(wèn)題啊

婷 追問(wèn)

2017-05-10 16:51

@袁老師： 老板今年1月入了一筆實(shí)收資本80萬(wàn)，入后兩天又取出支了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，我已做了一筆實(shí)收資本，同時(shí)報(bào)了印花稅，取出時(shí)做的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。4月初稅務(wù)局季報(bào)已報(bào)出，有什么挽回方法，能否在外賬把該筆憑證作廢呢，因?yàn)橥赓~內(nèi)賬現(xiàn)金本身不一致，還是有什么調(diào)賬的方法？

解答

2017-05-10 16:53

可以在下月沖回的，本月你都報(bào)了不能作廢

婷 追問(wèn)

2017-05-10 16:55

@袁老師：已入了實(shí)收資本也能沖回嗎，我的印花稅都報(bào)了，怎么解釋呢，還是把那筆支出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)沖回不做

解答

2017-05-10 16:57

可以的，不用解釋?zhuān)驼f(shuō)買(mǎi)錯(cuò)印花稅了

解答

2017-05-10 17:02

你好，有抽逃出資的可能性的

解答

2017-05-10 20:01

那賬務(wù)處理可以記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)，未取得發(fā)票不能在企業(yè)所得稅前扣除。