現(xiàn)在反結(jié)賬2021年7月的賬目，我需要從現(xiàn)在的4月反結(jié)賬至去年的7月，問(wèn)題： 1、請(qǐng)問(wèn)反結(jié)賬時(shí)，需要每月的結(jié)轉(zhuǎn)損益至本年利潤(rùn)的那筆分錄要?jiǎng)h除嗎？（例如：反結(jié)賬21年12月的時(shí)候，我需要先刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益的那筆分錄嗎？）還是直接不用管，直接去7月修正那筆分錄即可！ 2、反結(jié)賬后不影響損益的情況下，這樣跨幾個(gè)月反結(jié)賬有什么影響嗎？

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2022-05-26 14:03

同學(xué)你好
1.直接更正對(duì)應(yīng)的分錄
2.影響年度數(shù)據(jù)了

大白追問(wèn)

2022-05-26 14:05

1、就是21年8月-22年4月的已結(jié)賬后反結(jié)賬的時(shí)候我不用管那筆結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄是嗎？
2.影響年度數(shù)據(jù)什么意思？

樸老師解答

2022-05-26 14:14

同學(xué)你好
1涉及損益的肯定這個(gè)損益結(jié)轉(zhuǎn)的分錄要變了

2.就是你直接去年的賬套里改的那數(shù)據(jù)肯定不一樣了

大白追問(wèn)

2022-05-26 14:15

我的意思我7月修正的最后肯定會(huì)重新結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄。。。21年8月-22年4月的要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

樸老師解答

2022-05-26 14:21

后面的都要重新結(jié)轉(zhuǎn)的

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