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送心意

圖圖*老師

職稱： 中級會計師

2022-05-26 14:41

你好，B卷煙廠作為受托方
應(yīng)代扣代繳增值稅
=（40+30）/（1-30%）*13%
 =13萬元
應(yīng)代扣代繳消費稅
=（40+30）/（1-30%）*30%
=30萬元

圖圖*老師 解答

2022-05-26 14:51

A收回委托加工的煙絲50%加價銷售，
應(yīng)交增值稅=100*50%*（1+10%）*13%=7.15萬元
消費稅=100*50%*（1+10%）*30%-13/2=10萬
50%用于連續(xù)加工卷煙再銷售，應(yīng)交增值稅=500*2500*13%=500*25*0.13=1625元，應(yīng)繳納消費稅=500*2500*56%+500*150=500*25*0.56+500*150-13/2*10000=82000-65000=17000元
A合計應(yīng)交增值稅=7.15*10000+1625=73125
應(yīng)交消費稅=100000+73125=173125
A的增值稅未考慮購進煙絲和支付加工費進項稅

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相關(guān)問題討論
你好， 對的。辛苦啦 繼續(xù)努力，祝你順利過關(guān)。
2020-05-22 22:08:58
你好，B卷煙廠作為受托方 應(yīng)代扣代繳增值稅 =（40+30）/（1-30%）*13% =13萬元 應(yīng)代扣代繳消費稅 =（40+30）/（1-30%）*30% =30萬元
2022-05-26 14:41:17
A卷煙廠應(yīng)納增值稅是 （40+30）*0.5*1.1*0.13+500*2500/1.13*0.13/10000-30*0.13=15.49 應(yīng)交消費稅的計算是 70*0.5*1.1*0.3+500*2500/10000/1.13*0.56+500*150/10000=81
2022-05-09 20:11:29
你好，包含價外補貼不包含可以抵扣的增值稅
2021-11-09 09:52:02
你好，則該項委托加工業(yè)務(wù)消費稅組成計稅價格=（20萬%2B5萬%2B6萬）/（1—5%）
2022-04-13 09:14:02
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