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老師，我本人沒有填報過關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表，我用上年度的財務(wù)人員的申報表來填報這個表， 但是現(xiàn)在有一個疑問，我看上年度的 年度關(guān)聯(lián)交易財務(wù)狀況分析表（報告企業(yè)個別報表信息） 之前的財務(wù)只是把母公司（占股100%）的交易金額填了在*境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易。 *境內(nèi)非關(guān)聯(lián)交易全0 成本是按財務(wù)報表上的金額填報，。 這樣收入及利潤最終同實際利潤表上不相同。她這樣填是正確嗎？我今年是不是也按她的方式填報？
莎莎吾見了
于2022-05-25 17:15 發(fā)布 ??633次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-05-25 17:25
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精選問題
老師，我們在6.30號收到一筆幾百萬的補貼（是物流口 問
這筆政府補貼不能先掛賬等到 7 月再入收入，這樣做存在稅務(wù)風(fēng)險。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干政策征管口徑問題的公告》（2021 年第 17 號）第六條規(guī)定，企業(yè)取得的各種政府財政支付，如財政補貼、補助、補償、退稅等，應(yīng)當按照實際取得收入的時間確認收入。因此，企業(yè)在 6 月 30 日收到該筆補貼，應(yīng)在 6 月確認收入，而不能推遲到 7 月。 若企業(yè)將該筆收入延遲確認，被稅務(wù)機關(guān)查到，可能會面臨補繳稅款、加收滯納金的風(fēng)險。如果稅務(wù)機關(guān)認定企業(yè)是故意為之，以達到少繳企業(yè)所得稅的目的，還可能會將其定性為偷稅，并處以罰款 答
老師，推廣服務(wù)費要申報文化事業(yè)費嗎 問
您好，如果開的是廣告方面的才要交，如果是技術(shù)服務(wù)類的不用交 答
老師好，我是建筑勞務(wù)公司，請問收到專業(yè)作業(yè)勞務(wù)分 問
你好，你可以計入主營業(yè)務(wù)成本-A項目-分包工程。 答
32寸五金底座稅收分類編碼是金屬制品還是計算機 問
金屬制日用雜品 開這個 答
老師，2季度企業(yè)取提投資分紅，入賬投資收益，導(dǎo)致2季 問
有限公司分紅給有限公司嗎？是的話你去填寫免稅銷售額就行。 答
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