莎莎吾見了 追問

2022-05-25 15:34

社保罰款，在匯算清繳上

納稅調(diào)整項目明細表－－－－20 （八）稅收滯納金、加收利息 填上，這樣我這筆錢也是需要補企業(yè)所得稅

meizi老師 解答

2022-05-25 15:40

 你好；    是的；這部分是無法稅前扣除的； 你要調(diào)整處理的    

莎莎吾見了 追問

2022-05-25 16:07

老師，我還有問題，就是如何我需要利潤調(diào)增，但是不調(diào)帳，是不是在
納稅調(diào)整項目明細表
第45，其他。直接填需要調(diào)增的金額

我公司的支出是實際支出來的，只是總公司審計后說我們負稅太抵了，讓我們調(diào)增

meizi老師 解答

2022-05-25 16:10

 你好  ；  調(diào)表就行了。    本身就是調(diào)表不調(diào)賬的； 你現(xiàn)在為啥要調(diào)整    就想 繳納稅費嗎   

莎莎吾見了 追問

2022-05-25 16:36

是啊，總公司那邊的意思就是讓我們多繳稅

meizi老師 解答

2022-05-25 16:38

 你好； 你去 納稅調(diào)整表 其他去增加；  你去增加費用； 別動成本 哈 ；   還要工資也不能動    

莎莎吾見了 追問

2022-05-25 17:00

我不是要增加費用。我是要增加利潤啊。
我公司主要費用就是工資及社保，所以跟本不知道怎么調(diào)

meizi老師 解答

2022-05-25 17:11

 你好  。 我是 說的增加成本 ； 你把 費用調(diào)減了。 是不是利潤就增加了 。  你把之前的費用報的部分 ；     當成沒有發(fā)票的部分費用 調(diào)整  就可以增加你的應納稅所得額了 ； 增加繳納所得稅的    

莎莎吾見了 追問

2022-05-25 17:47

老師，你的意思就是我當成發(fā)票成本（有實際支出，但是無法稅前扣除的） 把要調(diào)整聽金額填進去，這樣我繳的企業(yè)所得稅就能按總公司的要求調(diào)增。這樣我財務帳也不需要調(diào)帳了，

meizi老師 解答

2022-05-25 17:50

 你好；是的。 就當成沒有發(fā)票  的費用 ；你賬上正常做；     沒有發(fā)票去調(diào)增 補稅 ；    是的