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老師好，由于會(huì)計(jì)人員自己的差錯(cuò)，2021年5月份暫估的庫(kù)存5月份也結(jié)轉(zhuǎn)了相應(yīng)的成本。之后2021年8月份暫估的發(fā)票來了 只做入庫(kù)分錄 借：庫(kù)存 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款-A公司 忘記沖銷5月份的暫估的分錄了 導(dǎo)致現(xiàn)在此商品一直有庫(kù)存 且應(yīng)付賬款-暫估一直有余額 請(qǐng)問老師 在發(fā)現(xiàn)的年度2022年可以直接補(bǔ)沖銷暫估的分錄嗎 ？借：庫(kù)存 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 這樣庫(kù)存就平了 暫估也沒有余額了 不知道有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 謝謝！
姚
于2022-05-25 15:05 發(fā)布 ??605次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-05-25 15:14
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精選問題
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=（1.15-0.15）÷（1-9%）×9%+0.15×9% 問
同學(xué)，你好 因?yàn)檫@個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品，只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算，這個(gè)是特殊算法 答
請(qǐng)問老師，股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”， 問
你好可以的，可以做的 答
老師您好 銀行出保函要存保函金額到一個(gè)賬戶 擔(dān) 問
是的，萬(wàn)一有問題擔(dān)保公司自己出錢賠償?shù)?/span> 答
個(gè)人注冊(cè)了個(gè)體工商戶，然后又以個(gè)人的名義承接業(yè) 問
你好，可以代開。這個(gè)是2個(gè)主體?？梢愿髯宰龈髯缘臉I(yè)務(wù) 答
想問下老師關(guān)于購(gòu)入固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用 問
借：管理費(fèi)用等 貸：銀行存款 不通過固定資產(chǎn)核算 答
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姚 追問
2022-05-25 15:18
姚 追問
2022-05-25 16:58
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2022-05-25 17:00