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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-08 13:37

老師,1.本年攤銷12000,本年要調增的就是80000還是12000呢? 
2.納稅調整原因有3個,折舊年限,折舊方法和計提原值,感覺都不符,我們要選哪個呢,老師 
3.需要補會計分錄嗎,怎么寫

YL 追問

2017-05-08 17:45

1.調整原因里沒有其他選項,只有上面說的3個選項,該怎么選呢 
2.老師,工資薪金包括個人繳納的社保和公積金嗎

YL 追問

2017-05-09 13:17

老師,1.長期待攤費用就是在資產折舊納稅調整表里呢,不在這里寫,寫在哪里

鄒老師 解答

2017-05-08 09:45

你好,賬載金額填寫80000,稅收金額填寫0

鄒老師 解答

2017-05-08 13:39

1,調增80000 
2,選擇其他 
3,如果調整之后需要補交所得稅,是需要做分錄的  
借;以前年度損益調整   貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 
借;應交稅費-企業(yè)所得稅  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-05-08 17:46

長期待攤費用不在這個表格填寫,這個是填寫固定資產,無形資產折舊攤銷的表格 
包括的

鄒老師 解答

2017-05-09 13:22

現(xiàn)在新增了長期待攤費用的填寫,就可以在這里填寫了

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相關問題討論
你好,賬載金額填寫80000,稅收金額填寫0
2017-05-08 09:45:22
你好,你的原值是多少的?
2022-06-16 12:54:05
長期待攤費用需要,你做這個待攤費用不需要
2020-05-22 20:23:59
是的,同學。 需要填寫
2019-05-19 23:43:56
資產折舊、攤銷及納稅調整明細表(A105080),里面的長期待攤費用
2024-04-08 10:43:10
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