6年報銷的一筆餐費，因發(fā)票內(nèi)容寫錯，審計要求退款。怎樣做分錄。

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-05-08 08:20

借：現(xiàn)金貸：管理費用借：管理費用貸：以前年度損益調(diào)整

宗國英追問

2017-05-08 08:22

匯算清繳也要調(diào)是嗎？

宗國英追問

2017-05-08 20:40

老師好請問以前年度損益調(diào)整要不要結轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤謝謝

鄒老師解答

2017-05-08 08:17

借；庫存現(xiàn)金等科目貸以前年度損益調(diào)整等科目

鄒老師解答

2017-05-08 08:36

你好，以前年度損益不能直接用管理費用科目調(diào)整的，需要用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整
匯算清繳需要做調(diào)整

鄒老師解答

2017-05-08 21:20

你好，需要的

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