雁子 追問

2022-05-21 12:28

熱力公司掛的應(yīng)收賬款-熱力公司，房產(chǎn)公司掛的其他應(yīng)付款-房產(chǎn)公司

李霞老師 解答

2022-05-21 12:46

你好，那來了票據(jù)以后，你可以借費(fèi)用，然后貸應(yīng)收賬款。

雁子 追問

2022-05-21 12:47

2020年的票能記費(fèi)用嗎

李霞老師 解答

2022-05-21 12:47

然后房產(chǎn)公司欠熱力公司的那部分，是你們來支付，那你們后期支付的時(shí)候。那就相當(dāng)于借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金了。如果說你們不給這筆錢的話，就直接借，其他應(yīng)付款，貸應(yīng)收賬款。

李霞老師 解答

2022-05-21 12:47

這筆票據(jù)的話，就不能做賬了。

雁子 追問

2022-05-21 12:49

那三方頂賬怎么處理/

李霞老師 解答

2022-05-21 12:52

您三方頂賬的話，如果說你現(xiàn)在賬面上掛著那兩個(gè)往來科目的話。你直接把那兩個(gè)往來科目對沖就行，然后把三方頂賬協(xié)議附到憑證。

雁子 追問

2022-05-21 12:55

和乙方對賬，發(fā)現(xiàn)2020年開給乙方的發(fā)票有一張開重復(fù)了，該發(fā)票是稅務(wù)局代開的專票，對方也說該發(fā)票他們沒有記賬，但是客戶聯(lián)被對方丟失了，現(xiàn)在該如何處理？

李霞老師 解答

2022-05-21 12:57

你好，這張發(fā)票，那就不入賬了。

雁子 追問

2022-05-21 13:08

當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在怎么處理

李霞老師 解答

2022-05-21 13:24

你好，你現(xiàn)在把那張憑證反沖掉就可以了，然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增。

雁子 追問

2022-05-21 13:35

專票的稅都是交過了，怎么處理

李霞老師 解答

2022-05-21 13:44

你好，這張發(fā)票不是你交的稅的，然后跟你沒有關(guān)系呀。

雁子 追問

2022-05-21 16:16

這是另外一張發(fā)票，是我方開給乙方的，2020年我方通過稅務(wù)局代開的專票，對方說她們沒有記賬可是我方記了收入了，并交了稅

李霞老師 解答

2022-05-21 16:21

你好，那你這樣，因?yàn)槟阌幸粡埌l(fā)票聯(lián)找不到了，有可能你去稅務(wù)局的話，稅務(wù)局要求你要把這三聯(lián)兒全部交回給稅務(wù)局，如果說你交不回的話，稅務(wù)局會對你罰款，你考慮一下，你是交了罰款再紅沖合適，還是說直接不紅沖了？

雁子 追問

2022-05-21 16:29

我直接調(diào)賬可以嗎

李霞老師 解答

2022-05-21 16:30

你的意思你直接調(diào)整收入嘛，不不可以哈。

雁子 追問

2022-05-21 16:31

我不調(diào)整收入，我調(diào)整未分配利潤和應(yīng)收賬款

李霞老師 解答

2022-05-21 16:34

你好同學(xué)，那不可以哈，那也是不可以的。

雁子 追問

2022-05-21 16:45

那我應(yīng)該怎么處理才能讓損失最小

李霞老師 解答

2022-05-21 16:49

你這個(gè)收入金額不大的話就不要處理了，直接確定收入，如果收入金額很大的話，那你得拿著另外那兩張發(fā)票聯(lián)，去稅務(wù)局作廢這張票據(jù)。