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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-06 09:34

老師，我就是沒(méi)有分開(kāi)填寫(xiě)在這里，這個(gè)月才想起來(lái)的，現(xiàn)在要怎么調(diào)回來(lái)嗎？

鄒老師 解答

2017-05-06 09:19

你好，這個(gè)本來(lái)固定資產(chǎn)就是填寫(xiě)在這里，一次抵扣 
如果是不動(dòng)產(chǎn)需要分兩年抵扣

鄒老師 解答

2017-05-06 09:39

你好，去把上個(gè)月的申報(bào)表的稅額改為正確的

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你好，這個(gè)本來(lái)固定資產(chǎn)就是填寫(xiě)在這里，一次抵扣 如果是不動(dòng)產(chǎn)需要分兩年抵扣
2017-05-06 09:19:34
銷項(xiàng)稅 時(shí)候無(wú)法抵減 需要有繳納稅款時(shí)候才可以減免
2016-05-25 10:28:16
你好，是您填的兩張表 增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)注意需要填寫(xiě)主表和附表四兩個(gè)地方 主表： 財(cái)稅〔2012〕15號(hào)）第五條規(guī)定：“納稅人在填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí)，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額 抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào)：增值稅一般納稅人將抵減金額 填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。當(dāng)本期減征額小于 或等于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額“之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě)； 當(dāng)本期減征額大于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額“之和時(shí)，按本期第19欄 與第21欄之和填寫(xiě)，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減?！?附表四： 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第32號(hào)）規(guī) 定，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)填報(bào)《增值稅 納稅人申報(bào)表附列資料（四）》
2020-04-02 17:09:40
你好，是全額抵扣了還是抵扣了票面稅額
2018-06-07 09:50:48
你好，不是的，從取得之日起1年之內(nèi)都是可以抵扣的
2017-11-06 18:06:32
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