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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-05 20:58

麻煩老師詳細(xì)說下會(huì)計(jì)分錄的記錄,材料采購到?jīng)_暫估

冰玉 追問

2017-05-05 21:31

那材料領(lǐng)用的那個(gè)分錄要如何操作呢?

冰玉 追問

2017-05-06 09:43

如果材料用完了還沒收到發(fā)票,是不是也是等到發(fā)票到了以后再?zèng)_暫估呢?

王雁鳴老師 解答

2017-05-05 20:54

您好,入庫時(shí)暫估處理,收到發(fā)票再?zèng)_暫估,按正確的金額再做分錄。

王雁鳴老師 解答

2017-05-05 21:03

您好,購入時(shí)暫估,借;原材料,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。領(lǐng)用時(shí),借:生產(chǎn)成本等科目,貸;原材料。來了發(fā)票,先沖原暫估憑證,借;原材料,負(fù)數(shù),貸:現(xiàn)金或者銀行存款,負(fù)數(shù),然后根據(jù)發(fā)票,借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸;現(xiàn)金或者銀行存款等科目。

王雁鳴老師 解答

2017-05-05 21:33

您好,如果有差額的話,再做一筆,借;生產(chǎn)成本,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:原材料,正數(shù)或者負(fù)數(shù)。

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相關(guān)問題討論
您好,入庫時(shí)暫估處理,收到發(fā)票再?zèng)_暫估,按正確的金額再做分錄。
2017-05-05 20:54:34
借;原材料 貸;銀行存款 做這個(gè)分錄就是了
2018-03-08 16:23:38
就是你們付款的銀行回單
2019-12-25 12:24:08
您好,如此主要是進(jìn)行往來核算時(shí)比較好處理。
2017-01-13 20:14:34
你做借庫存商品 貸預(yù)付賬款,私戶付款做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品,沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增,2 或者是現(xiàn)金慢慢沖掉,借庫存現(xiàn)金 貸預(yù)付賬款
2020-05-29 14:56:00
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