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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-19 16:14

 你好 ;       你們是小規(guī)模嗎 ?       你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 ;    涉及修理修配嗎   

phoebe 追問(wèn)

2022-05-19 16:20

是小規(guī)模老師,不涉及,就是雜志發(fā)行的企業(yè)

meizi老師 解答

2022-05-19 16:27

 你好;    不涉及的話(huà); 你按免稅開(kāi)票 ;現(xiàn)在按免稅 。按照貨物里面去報(bào)   ; 因?yàn)槟銈儗儆谟∷⑵妨?nbsp;  

phoebe 追問(wèn)

2022-05-19 16:47

老師,我現(xiàn)在算的專(zhuān)票增值稅(稅控器)假如說(shuō)是4000.05                            這兩個(gè)差異應(yīng)該就是一個(gè)是按照總數(shù)算的稅(電子稅務(wù)局),一個(gè)是按照一張張發(fā)票的稅額算的稅(稅控器)。
但是申報(bào)表上的增值稅是4000.10.           這種情況報(bào)稅的時(shí)候只能按照稅務(wù)局的4000.10報(bào)嗎,能人為調(diào)整成4000.05嗎?
我如何記賬,如何處理呢

meizi老師 解答

2022-05-19 16:53

 你好 ;  怎么會(huì)有差異; 正常是一致的  ;   你核對(duì)了差異怎么來(lái)的嗎 

phoebe 追問(wèn)

2022-05-19 17:00

就是我上面說(shuō)的那樣。一個(gè)是稅控盤(pán)的數(shù)據(jù),一個(gè)是用總數(shù)直接成衣3%出來(lái)的

meizi老師 解答

2022-05-19 17:08

 你好 ;    那你就按申報(bào)表數(shù)據(jù) ;申報(bào)表一般是自動(dòng)出來(lái)的         ; 你調(diào)整不了。 你 就賬務(wù)處理  尾差 

phoebe 追問(wèn)

2022-05-19 17:08

老師請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理啊

meizi老師 解答

2022-05-19 17:15

 你好;   你賬上計(jì)提的是    4000.05  ; 也是實(shí)際發(fā)生的 ; 擬申報(bào)繳納了   4000.10 ;說(shuō)明你多繳納了 0.05 ; 你做賬 :借應(yīng)交稅費(fèi)     4000.05  ;營(yíng)業(yè)外支出 - 尾差  0.05 貸銀行存款    4000.10 

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒(méi)有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專(zhuān)票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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