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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-19 16:14

 你好 ;       你們是小規(guī)模嗎 ?       你實際業(yè)務是什么 ;    涉及修理修配嗎   

phoebe 追問

2022-05-19 16:20

是小規(guī)模老師,不涉及,就是雜志發(fā)行的企業(yè)

meizi老師 解答

2022-05-19 16:27

 你好;    不涉及的話; 你按免稅開票 ;現(xiàn)在按免稅 。按照貨物里面去報   ; 因為你們屬于印刷品了   

phoebe 追問

2022-05-19 16:47

老師,我現(xiàn)在算的專票增值稅(稅控器)假如說是4000.05                            這兩個差異應該就是一個是按照總數(shù)算的稅(電子稅務局),一個是按照一張張發(fā)票的稅額算的稅(稅控器)。
但是申報表上的增值稅是4000.10.           這種情況報稅的時候只能按照稅務局的4000.10報嗎,能人為調(diào)整成4000.05嗎?
我如何記賬,如何處理呢

meizi老師 解答

2022-05-19 16:53

 你好 ;  怎么會有差異; 正常是一致的  ;   你核對了差異怎么來的嗎 

phoebe 追問

2022-05-19 17:00

就是我上面說的那樣。一個是稅控盤的數(shù)據(jù),一個是用總數(shù)直接成衣3%出來的

meizi老師 解答

2022-05-19 17:08

 你好 ;    那你就按申報表數(shù)據(jù) ;申報表一般是自動出來的         ; 你調(diào)整不了。 你 就賬務處理  尾差 

phoebe 追問

2022-05-19 17:08

老師請問賬務如何處理啊

meizi老師 解答

2022-05-19 17:15

 你好;   你賬上計提的是    4000.05  ; 也是實際發(fā)生的 ; 擬申報繳納了   4000.10 ;說明你多繳納了 0.05 ; 你做賬 :借應交稅費     4000.05  ;營業(yè)外支出 - 尾差  0.05 貸銀行存款    4000.10 

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相關(guān)問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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