ellenwzz 追問

2022-05-19 15:48

轉(zhuǎn)出了，但是賬上的轉(zhuǎn)出金額要比申報(bào)表的多些，然后實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額又是一樣的，未交增值稅也是一樣的

bamboo老師 解答

2022-05-19 15:55

那要分別寫情況說明
一般納稅人期間收到小規(guī)模納稅人期間的進(jìn)項(xiàng)專票稅額多少 申報(bào)抵扣了多少 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了多少

ellenwzz 追問

2022-05-19 16:22

老師這樣寫可以不

bamboo老師 解答

2022-05-19 16:25

一般納稅人期間有沒有取得小規(guī)模納稅人期間的進(jìn)項(xiàng)稅額？

ellenwzz 追問

2022-05-19 16:45

有
這種咋辦呢，老師，我們總共就退了7900多，這個(gè)月我們又交了13萬的稅，本來我就不想退的

bamboo老師 解答

2022-05-19 16:46

那要寫明一般納稅人期間取得小規(guī)模納稅人期間的進(jìn)項(xiàng)稅額多少金額 轉(zhuǎn)出了多少
最好是不要退 退了有的地區(qū)稅務(wù)要找茬的 不要臉

ellenwzz 追問

2022-05-19 16:53

稅務(wù)局喊我退的

bamboo老師 解答

2022-05-19 17:01

那您的當(dāng)時(shí)也可以說不要退 下面一個(gè)月要用留抵