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Jessica
于2022-05-18 17:38 發(fā)布 ??485次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-05-18 17:41
后來稅務抵扣了,是你又重新開嗎
Jessica 追問
2022-05-18 17:48
代開的,客戶信息錯了,重新開的新的發(fā)票,又交稅了,重新代開的新的發(fā)票
郭老師 解答
2022-05-18 17:49
那你現在應該是借銀行存款貸,主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅100借應交稅費應交增值稅200貸,銀行存款應交稅費借方應該有余額后期又有什么業(yè)務抵扣了。
2022-05-18 17:56
銀行存款不對了呀,后期也是抵扣了代開發(fā)票的稅了
2022-05-18 17:57
你好,你的增值稅是不是交納了200?就是按我上面的例子來繳納了兩次
那你后期代開發(fā)票,借銀行存款貸,主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅100,這不也是抵扣嗎?
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作廢了代開專票銀行已經扣稅,也做了賬了,后來稅務抵扣了,怎么平賬,錢是后期稅務直接抵扣的,銀行存款紅字也退不回來錢呢?銀行存款就不對了
答: 后來稅務抵扣了,是你又重新開嗎
老師,對方開專票沒有銀行賬號,現在對方說要先作廢,下個月再開出來,這樣錢已經出了,對我們是有風險的嗎
答: 你好,不跨年的話是沒有問題的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好開專票已經繳納了增值稅,后面發(fā)票作廢,退了稅款回來我是不是應該:借:銀行存款 正數 借:應交銷項稅負數 沖當期銷項稅呢
答: 你好!是的,直接沖銷對應科目就行
給客戶開具專票,銀行賬號密碼寫錯了,需要作廢嗎
討論
你好原先銷售款也收到,但第二月就發(fā)票作廢了,而且我們那個銀行賬戶也辦理注銷,可紅沖那筆分錄,銀行存款那個注銷賬戶余額在貸方可怎么辦
就是代開的專票作廢重開,但是當時銀行已扣款,此次需抵減稅款。
老師你好,有三張專用發(fā)票,銀行信息銀行卡號錯了,下個月我發(fā)現錯誤后無法作廢,于是就用紅沖的辦法,可是這里忘記把賬號改成原回錯誤的了,也就是沖紅的這張發(fā)票和不沖紅之前賬號開戶行不一樣,這樣紅沖的發(fā)票行不
小規(guī)模修理汽車公司,保險公司指點維修點,保險公司讓開專票,有一部分公司錢收了,沒開票,帳處理是借,銀行存款,貸、應收帳款。但應收帳款有好多年保險公司都不要開發(fā)票,那貸方的應收帳款應怎么處理
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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Jessica 追問
2022-05-18 17:48
郭老師 解答
2022-05-18 17:49
Jessica 追問
2022-05-18 17:56
郭老師 解答
2022-05-18 17:57
郭老師 解答
2022-05-18 17:57