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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-18 17:41

后來稅務抵扣了,是你又重新開嗎

Jessica 追問

2022-05-18 17:48

代開的,客戶信息錯了,重新開的新的發(fā)票,又交稅了,重新代開的新的發(fā)票

郭老師 解答

2022-05-18 17:49

那你現在應該是借銀行存款
貸,主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅100
借應交稅費應交增值稅200貸,銀行存款
應交稅費借方應該有余額
后期又有什么業(yè)務抵扣了。

Jessica 追問

2022-05-18 17:56

銀行存款不對了呀,后期也是抵扣了代開發(fā)票的稅了

郭老師 解答

2022-05-18 17:57

你好,你的增值稅是不是交納了200?就是按我上面的例子來
繳納了兩次

郭老師 解答

2022-05-18 17:57

那你后期代開發(fā)票,借銀行存款
貸,主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅100,
這不也是抵扣嗎?

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相關問題討論
后來稅務抵扣了,是你又重新開嗎
2022-05-18 17:41:42
你好,不跨年的話是沒有問題的
2022-01-29 12:15:43
你好, 應是紅沖收入的分錄 你代開發(fā)票時分錄 咋寫的 ?
2020-05-14 14:17:03
你好!是的,直接沖銷對應科目就行
2019-09-20 14:59:31
您好,如果是紅字發(fā)票的話,就用負數做原來的正常封路,如果是作廢的話,那當月就不用做分錄
2021-03-06 11:15:19
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