實操學(xué)堂 追問

2022-05-18 15:39

那就沒問題哈？ 會不會因為金額過大被查哦 還有我固定資產(chǎn)對不上  今年能做個報廢嗎

QQ老師 解答

2022-05-18 15:46

你好，這會增加你們企業(yè)的查賬風(fēng)險，如果有合理理由沒有問題

實操學(xué)堂 追問

2022-05-18 15:52

那個折舊能不填嗎 是不是怕填了被查啊  我們報的和交的可能有點不一致

QQ老師 解答

2022-05-18 15:53

你好，具體什么原因？你們報廢是實際業(yè)務(wù)嗎？

實操學(xué)堂 追問

2022-05-18 16:01

我不知道啊 之前的會計就只填了工資  就是固定資產(chǎn) 17年的余額  但是我查不到賬了  現(xiàn)在我們就折舊一個六千快的電腦  老師 營業(yè)外支出也是填在  其他嗎

QQ老師 解答

2022-05-18 16:02

你好，你要落實下具體的業(yè)務(wù)才能填表

實操學(xué)堂 追問

2022-05-18 16:30

就是做的壞賬 老師就是這個  我的固定資產(chǎn)都對不上 這些數(shù)據(jù)都沒有  只有不填這個表了

QQ老師 解答

2022-05-18 16:40

您好，壞賬如果是真實產(chǎn)生的不用調(diào)整，這樣是存在查賬風(fēng)險的，因為你費用里有折舊

實操學(xué)堂 追問

2022-05-18 16:44

那我就只調(diào)做的租車費嗎  又沒有開票進(jìn)來

QQ老師 解答

2022-05-18 16:46

你好，不是你們的固定資產(chǎn)，你提什么折舊？車是租的嗎？是融資租賃還是經(jīng)營租賃？

實操學(xué)堂 追問

2022-05-18 16:50

寫的租老板的    但是沒有開票進(jìn)來  經(jīng)營用  就是可以報油費那些

QQ老師 解答

2022-05-18 17:04

你好，有償租賃的才可以報銷

實操學(xué)堂 追問

2022-05-18 17:09

報了 沖了他的借款 但是他沒開票 我匯算把租車給調(diào)增了

QQ老師 解答

2022-05-18 17:22

您好，這樣的話就不涉及其他應(yīng)收款余額

實操學(xué)堂 追問

2022-05-18 17:31

那這個租車要不要沖？他們不會開票進(jìn)來

QQ老師 解答

2022-05-18 17:44

您好，也是需要調(diào)整的，沒有發(fā)票的話，只調(diào)表不調(diào)賬