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bamboo老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-18 14:35

您好
按照賬上的金額填寫
要納稅調(diào)減的話 單獨(dú)填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-18 14:42

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表是載賬金額是指21年末應(yīng)付職工薪酬的貸方合計(jì)嗎

bamboo老師 解答

2022-05-18 14:43

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表是載賬金額是指21年應(yīng)付職工薪酬的貸方累計(jì)發(fā)生額合計(jì)

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-18 15:49

假設(shè)21年我的載賬金額是40萬，并且到5月之前也發(fā)完了，但是40萬有一些不是21年工資的，是22年的一些，我的實(shí)際發(fā)生額需要減掉一些嗎，還是我說我實(shí)際發(fā)生金額也可以寫40

bamboo老師 解答

2022-05-18 15:51

實(shí)際發(fā)生額需要減掉一些  22年的不可以匯算清繳的時(shí)候扣除

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-18 16:35

那我在21年沒有做暫估的費(fèi)用的分錄，但是實(shí)際是在21能發(fā)生的，我可以在調(diào)整表寫嗎

bamboo老師 解答

2022-05-18 16:36

請問現(xiàn)在21年費(fèi)用收到發(fā)票了嗎

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在主表100000，第31.1行增加：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”：根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算結(jié)果填報(bào)納稅人按稅收規(guī)定實(shí)際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)目錄》，在第31.1行、第31.2行……填報(bào)稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項(xiàng)的具體名稱和本年累計(jì)金額。發(fā)生多項(xiàng)且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時(shí)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)，可以增加行次，但每個(gè)事項(xiàng)僅能填報(bào)一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好，你這種情況可以稅前扣除回來發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發(fā)放了，三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好，找你第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里面，主表上方有一個(gè)平均資產(chǎn)，填寫這一個(gè)。
2023-04-01 16:45:22
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