蔡蔡 追問(wèn)

2022-05-18 09:11

嗯，可問(wèn)題是2016年增值稅申報(bào)表上這筆專票稅額就一直留存在那，我現(xiàn)在開(kāi)9%的銷售發(fā)票，可以抵減掉這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵嗎？

郭老師 解答

2022-05-18 09:13

你選擇不抵扣，勾選直接加稅合計(jì)做賬就可以的。

蔡蔡 追問(wèn)

2022-05-18 09:19

問(wèn)題是2016年前任會(huì)計(jì)勾選了抵扣了，增值稅申報(bào)表的上期留抵稅額一直留存有10萬(wàn)多的稅額，我現(xiàn)在開(kāi)9%的銷售發(fā)票，可以抵減掉這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵嗎？

郭老師 解答

2022-05-18 09:20

你好，做了鏡像，然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的，不能抵扣。