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森林老師

職稱： 中級會計師

2022-05-16 17:10

不行，需要更正申報的，你增值稅也少了

小魚兒 追問

2022-05-16 18:38

那怎么報？老師

森林老師 解答

2022-05-16 19:40

要不調(diào)，去更正，要不做今年

小魚兒 追問

2022-05-16 20:28

調(diào)的話增值稅已經(jīng)報了，要怎么調(diào)，我一直糾結(jié)這個事情

森林老師 解答

2022-05-17 08:54

這個就說報錯了，按新的去稅務(wù)局更正

小魚兒 追問

2022-05-17 10:13

如果做到今年，是不是要用到以前年度損益調(diào)整，賬目處理這塊要怎么做

森林老師 解答

2022-05-17 10:16

如果匯算不體現(xiàn)，自己按今年收入做，如果匯算體現(xiàn)，先更正增值稅報表，同學(xué)，借銀行，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費。

小魚兒 追問

2022-05-17 11:18

老師按今年的收入做就正常寫分錄就好了吧

森林老師 解答

2022-05-17 11:45

同學(xué)您好，理解對的

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相關(guān)問題討論
你好，如果是銷售方，是個人。 開收據(jù)有給你們備注個人名字，身份證號支出金額支出項目可以抵扣，不需要調(diào)整。
2021-05-26 11:31:22
你好！ 1..計提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費…應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-04-01 16:12:37
您好 可以做暫估入賬 然后匯算清繳的時候納稅調(diào)增
2023-02-14 20:39:59
這個具體的是什么業(yè)務(wù)的費用的嗎？如果是費用的，借管理費用貸，銀行存款沒有發(fā)票正常做賬，匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣企業(yè)所得稅，沒有到的話調(diào)增
2021-12-29 14:43:15
是的， 按規(guī)定，需要調(diào)整的
2018-12-30 20:15:35
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