小周 追問

2020-04-26 07:47

我可以直接調(diào)匯算清繳表嗎

郭老師 解答

2020-04-26 07:50

你已經(jīng)上報了
修改不了

小周 追問

2020-04-26 07:53

如果匯算清繳可以改的話是不是只要調(diào)個收入呀

郭老師 解答

2020-04-26 07:55

你好，是的，

小周 追問

2020-04-26 08:01

嗯，好的我試試還可以調(diào)整不，另外涉及到印花稅沒有上繳要怎么處理

郭老師 解答

2020-04-26 08:03

這個月補上去，

小周 追問

2020-04-26 08:04

好的，謝謝

小周 追問

2020-04-26 08:05

那我收入的話不能補錄在這個月嗎

郭老師 解答

2020-04-26 08:08

可以補
用以前年度損益調(diào)整做

小周 追問

2020-04-26 08:09

就是要匯算清繳表可以改的基礎(chǔ)上是嗎

郭老師 解答

2020-04-26 08:16

你好，是的，

小周 追問

2020-04-26 08:37

做到2020年
借銀行存款
貸利潤分配?？梢赃@樣做？

郭老師 解答

2020-04-26 08:39

你好
之前做了應交稅費的可以

小周 追問

2020-04-26 08:41

沒有確定收入，肯定也沒有做應交稅費收入呀。但是銷項稅是繳了的

郭老師 解答

2020-04-26 08:43

沒有做應交稅費，賬上肯定要做應交稅費啦。
之前申報了增值稅，這一次做上去的時候不申報增值稅。

郭老師 解答

2020-04-26 08:44

如果不做應交稅費，你的賬上應交稅費肯定不對。

小周 追問

2020-04-26 08:46

但是我用以前年度損益調(diào)整也涉及不到應交稅費呀

郭老師 解答

2020-04-26 08:50

借應收賬款貸以前年度損益調(diào)整，應交稅費

小周 追問

2020-04-26 17:30

小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整要怎么處理

郭老師 解答

2020-04-26 17:33

有利潤分配代替。