健忘的月亮 追問

2022-05-15 18:45

是本月申報(bào)上個月的增值稅，本月月末要如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，還沒做分錄了

bamboo老師 解答

2022-05-15 18:46

本月申報(bào)上個月的增值稅 那您留抵稅額6萬 是什么時候留抵的?
預(yù)交2萬，您也是上個月預(yù)繳的 沒有寫分錄嗎？

健忘的月亮 追問

2022-05-15 18:47

是本月申報(bào)上個月的，那我在上個月末怎么做分錄

bamboo老師 解答

2022-05-15 18:47

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  2
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  2
正常情況下只需要寫這筆分錄
 

健忘的月亮 追問

2022-05-15 18:49

都是4月份留抵和預(yù)交的，我在5月申報(bào)，那我現(xiàn)在做4月的賬，月末如何結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2022-05-15 18:50

4月份勾選的 不能說是留抵 只能說是當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額
四月份就寫我上面一筆分錄就好了

健忘的月亮 追問

2022-05-15 18:51

應(yīng)該算是3月留抵的，我都搞暈了

健忘的月亮 追問

2022-05-15 18:51

4月沒有勾選

bamboo老師 解答

2022-05-15 18:52

那您3月份勾選后 留抵了 分錄怎么寫的 有沒有寫？
這個要根據(jù)您當(dāng)時的分錄來

健忘的月亮 追問

2022-05-15 18:53

銷項(xiàng)稅額10萬，3月留抵6萬，4月預(yù)交的2萬，還要交2萬

bamboo老師 解答

2022-05-15 18:54

您說的是清形 我問您當(dāng)時分錄怎么寫的啊 要根據(jù)您前面的分錄 我才好寫對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊
留抵您在哪個科目體現(xiàn)的？
進(jìn)項(xiàng)稅額還是未交增值稅？
預(yù)繳您怎么寫的分錄？

健忘的月亮 追問

2022-05-15 18:55

3月，借應(yīng)交稅金–未交增值稅

bamboo老師 解答

2022-05-15 18:56

那麻煩您告知預(yù)繳2萬您怎么寫的分錄  我問三遍了 您也沒有告訴我 說了 我就好寫分錄了

健忘的月亮 追問

2022-05-15 18:56

預(yù)交的我知道怎么做，就是留抵的不懂做

健忘的月亮 追問

2022-05-15 18:57

預(yù)交也是借方，預(yù)交增值稅

bamboo老師 解答

2022-05-15 18:58

現(xiàn)在不是要一起給您寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄??？我要一起寫啊 不然2萬怎么寫 要跟預(yù)繳一起結(jié)轉(zhuǎn)寫啊