～迷茫～ 追問

2022-05-13 20:40

針對第一個(gè)問題，老師，他們簽的的是倉儲(chǔ)租賃合同，但是實(shí)際出租的是一塊地，沒有建任何倉庫類似的東西，按倉儲(chǔ)服務(wù)費(fèi)開的發(fā)票六個(gè)點(diǎn)。我要是調(diào)整的話，在匯算清繳時(shí)該怎么填表

小林老師 解答

2022-05-13 20:51

您好，那您紅字沖回發(fā)票，按正確的重新確認(rèn)

～迷?！? 追問

2022-05-13 20:56

這是去年一月份的收入，我在今年紅沖嗎？那匯算時(shí)的收入還是去年的確定嗎

小林老師 解答

2022-05-14 05:02

您好，是的，同時(shí)在去年匯算清繳，調(diào)表不調(diào)賬

～迷?！? 追問

2022-05-14 06:22

意思是說，我在做年報(bào)的時(shí)候，上報(bào)的表上的數(shù)據(jù)需要需要做調(diào)整？

小林老師 解答

2022-05-14 06:27

您好，是的，您的理解非常正確

～迷?！? 追問

2022-05-14 06:36

那我昨天請教的那幾個(gè)問題，都是調(diào)表不調(diào)賬對嗎老師？稅率差異我可以紅沖，相當(dāng)于調(diào)過來了！后邊那幾個(gè)不合理的問題我今年的賬上怎么處理呢？

小林老師 解答

2022-05-14 07:36

您好，都是按正確分錄調(diào)整，在匯算清繳報(bào)表，全部都是正確金額，符合會(huì)計(jì)稅法規(guī)定

～迷?！? 追問

2022-05-14 08:09

我這相當(dāng)于錯(cuò)記對吧，不是簡單的稅會(huì)差異引起的，所以賬也需要調(diào)整對嗎？如果我年報(bào)的報(bào)表做了調(diào)整，而賬載數(shù)據(jù)不調(diào)，肯定報(bào)稅的數(shù)據(jù)和賬載對不上

小林老師 解答

2022-05-14 09:41

您好，是的，就是差錯(cuò)更正，匯算清繳需要調(diào)賬

～迷?！? 追問

2022-05-14 09:42

好復(fù)雜，哎

小林老師 解答

2022-05-14 09:42

您好，不好意思，是不需要調(diào)整以前的賬，在最近一期調(diào)整，涉及損益用以前年度損益調(diào)整

～迷茫～ 追問

2022-05-14 09:43

嗯嗯，明白了老師！謝謝

小林老師 解答

2022-05-14 09:48

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持