收到一張這樣的發(fā)票該怎么做分錄？是外賬公司的，又不是餐飲行業(yè)的這樣看相當于收到對方開來的發(fā)票，我們是收款方，不應記費用 吧正鴻物業(yè)是收款方

答： 您好！你們收款方，不是你們開發(fā)票出去嗎

外賬，這張發(fā)票怎么做分錄？

答： 借管理費用-業(yè)務招待費 463.5 貸現(xiàn)金或銀行存款463.5

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

在計提合同費用時沒有算稅款，現(xiàn)在對方把發(fā)票給開具過來了，要做賬對方開的是專票怎么做分錄呢？

答： 您好，就是您已經(jīng)先暫估入賬了是嗎，您可以先把暫估對紅沖了，然后再安發(fā)票的金額入賬，已經(jīng)結轉成本，有差額的，那就需要結轉補結轉成本或沖減多結轉的成本