
剛剛接到稅務局的電話,說我們增值稅留底退稅有問題,要我周一把錢再退回去,還有可能涉及到補稅。我們是建筑行業(yè),有個一般計稅9%和一個簡易計稅3%,我們通常簡易計稅開的多,交的稅也多,一般計稅由于沒有銷項就沒交稅。稅務局意思是我們簡易計稅部分收入沒有按比例做進項稅額轉出。懵了!請教老師具體怎么轉出?我需要做哪些準備
答: 你好同學,正常簡易計稅的對應的那部分發(fā)票的話,是不可以抵扣銷項。嗯,你需要在表二里面填寫進項稅額轉出。
建筑行業(yè)按照簡易計稅辦法,是否不管專票還是普票都要做進項稅額轉出?
答: 普票又不能抵扣,不用進項轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建筑行業(yè)簡易計稅,都需要進項稅額轉出?進項稅額轉出在那個表填列
答: 比如我一般計稅的10萬稅額,簡易計稅的6萬稅額,我抵扣了6萬的進項,這進項都是針對10萬稅額的,需要做轉出?


李霞老師 解答
2022-05-13 15:36