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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-13 09:14

你好 ;1. 你可以去修改調(diào)整憑證后 ;然后去  改19年年報(bào); 一般是  可以的;除非你地方稅務(wù)局  不讓你改   

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-05-13 09:24

好的,謝謝老師。請(qǐng)問可以全部做費(fèi)用化沒有資本化嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)問之前為啥沒做,是不是偽造資料之類的?

meizi老師 解答

2022-05-13 09:31

 你好 ;             你要判斷 這個(gè)是否符合資本化; 不符合  才是 全部是費(fèi)用化哦。 你要 判斷清楚; 避免到時(shí)影響加計(jì)扣除的 金額   

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-05-13 10:59

好的,您上面說的除非地方稅務(wù)局不讓改,是什么情況下不讓改呢?

meizi老師 解答

2022-05-13 11:04

 你好 ;       除非是稅務(wù)局比如有的地方 要求當(dāng)年就得報(bào) 的; 不允許跨年  就不能改的;   但是實(shí)際中 一般都讓改的    

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-05-13 11:16

我問專管員的意見他也是說按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)該怎么調(diào)就怎么調(diào),也沒具體建議

meizi老師 解答

2022-05-13 11:23

 你好;  那就沒事的; 你直接申請(qǐng)修改 補(bǔ)即可    

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-05-13 11:36

好的,因?yàn)槲覀兪侵岸紱]有做研發(fā)支出,最近開始調(diào)整之前三年的費(fèi)用

meizi老師 解答

2022-05-13 11:43

 你好;   你調(diào)整下哦。 研發(fā)費(fèi)用  去做賬     

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-05-13 12:32

好的謝謝老師的解答

meizi老師 解答

2022-05-13 12:40

不客氣的。幫到你就好;滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)  

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-05-13 15:38

好的,在問一下呢老師,請(qǐng)問更正申報(bào)時(shí)直接點(diǎn)圖一的申報(bào)錯(cuò)誤更正對(duì)的嗎?點(diǎn)進(jìn)去之后就是圖二的界面

meizi老師 解答

2022-05-13 15:41

 你好;   是的。直接點(diǎn)擊更正 ; 然后進(jìn)去改     

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-05-13 15:43

這樣一下更正三年的會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)的注意。。

meizi老師 解答

2022-05-13 15:47

 你好; 你改了之后 對(duì)應(yīng)去 把年報(bào)這些改了。  與你實(shí)際一致 ;  到時(shí) 補(bǔ)稅的補(bǔ);   到時(shí)滯納金啥的 應(yīng)該繳納的繳納; 解釋清楚即可 ;除非你之前虛假報(bào)的; 就有風(fēng)險(xiǎn)的   

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-05-13 15:55

老師我們情況是前幾年都是虧損,沒有交所得稅。年報(bào)是只改12月份一個(gè)月的就行嗎?另外附上12月做的全年研發(fā)支出調(diào)整憑證,老師看看可以這樣做嗎,非常感謝。

meizi老師 解答

2022-05-13 16:07

 你好 ;  年報(bào); 倒還是問下稅務(wù)局那邊 ;允許你直接 年報(bào)改不; 之前有的地方稅務(wù)局是允許的; 因?yàn)槟?nbsp;改按月或者按季度  的話     就太煩了    

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-05-13 16:10

就我們這樣只在12月做調(diào)整憑證就只有這一個(gè)月的數(shù)據(jù)變動(dòng),不過單月成本被調(diào)了都顯示為負(fù)值

meizi老師 解答

2022-05-13 16:19

你好;  是的。  最好是年報(bào)直接改 ;到時(shí)問下稅務(wù)局當(dāng)?shù)匾鬄闇?zhǔn)    

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-05-13 16:39

請(qǐng)問為啥在更正所得稅的時(shí)候進(jìn)去主表沒有減研發(fā)支出這一欄,研發(fā)費(fèi)用應(yīng)該填在哪里呢/

meizi老師 解答

2022-05-13 16:43

 你好 ; 你們研發(fā)費(fèi)用 你們填寫加計(jì)扣除 研發(fā)費(fèi)用這些明細(xì)表了嗎   

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你好 ;1. 你可以去修改調(diào)整憑證后 ;然后去? 改19年年報(bào); 一般是? 可以的;除非你地方稅務(wù)局? 不讓你改? ?
2022-05-13 09:14:53
借:管理費(fèi)用--研發(fā)費(fèi),貸:研發(fā)支出--費(fèi)用化
2018-03-20 11:17:18
你好;? ? 可以的。 實(shí)際發(fā)生了先走暫估計(jì)入研發(fā)費(fèi)用去? ?
2022-05-23 14:23:05
你好 是符合了資本化的支出了嗎 要轉(zhuǎn)入研發(fā)支出—資本化支出;是的 開發(fā)階段的話符合資本化的就計(jì)入研發(fā)支出—資本化支出
2020-02-28 09:41:24
你好,費(fèi)用化支出一般每月底轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,資本化等研發(fā)完成轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)
2019-11-07 15:56:17
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