女王國際-英英即Lucy 追問

2022-05-13 09:24

好的，謝謝老師。請(qǐng)問可以全部做費(fèi)用化沒有資本化嗎？稅務(wù)局會(huì)不會(huì)問之前為啥沒做，是不是偽造資料之類的？

meizi老師 解答

2022-05-13 09:31

 你好 ；             你要判斷 這個(gè)是否符合資本化； 不符合  才是 全部是費(fèi)用化哦。 你要 判斷清楚； 避免到時(shí)影響加計(jì)扣除的 金額   

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-05-13 10:59

好的，您上面說的除非地方稅務(wù)局不讓改，是什么情況下不讓改呢？

meizi老師 解答

2022-05-13 11:04

 你好 ；       除非是稅務(wù)局比如有的地方 要求當(dāng)年就得報(bào) 的； 不允許跨年  就不能改的；   但是實(shí)際中 一般都讓改的    

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-05-13 11:16

我問專管員的意見他也是說按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)該怎么調(diào)就怎么調(diào)，也沒具體建議

meizi老師 解答

2022-05-13 11:23

 你好；  那就沒事的； 你直接申請(qǐng)修改 補(bǔ)即可    

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-05-13 11:36

好的，因?yàn)槲覀兪侵岸紱]有做研發(fā)支出，最近開始調(diào)整之前三年的費(fèi)用

meizi老師 解答

2022-05-13 11:43

 你好；   你調(diào)整下哦。 研發(fā)費(fèi)用  去做賬     

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-05-13 12:32

好的謝謝老師的解答

meizi老師 解答

2022-05-13 12:40

不客氣的。幫到你就好；滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)  

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-05-13 15:38

好的，在問一下呢老師，請(qǐng)問更正申報(bào)時(shí)直接點(diǎn)圖一的申報(bào)錯(cuò)誤更正對(duì)的嗎？點(diǎn)進(jìn)去之后就是圖二的界面

meizi老師 解答

2022-05-13 15:41

 你好；   是的。直接點(diǎn)擊更正 ； 然后進(jìn)去改     

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-05-13 15:43

這樣一下更正三年的會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)的注意。。

meizi老師 解答

2022-05-13 15:47

 你好； 你改了之后 對(duì)應(yīng)去 把年報(bào)這些改了。  與你實(shí)際一致 ；  到時(shí) 補(bǔ)稅的補(bǔ)；   到時(shí)滯納金啥的 應(yīng)該繳納的繳納； 解釋清楚即可 ；除非你之前虛假報(bào)的； 就有風(fēng)險(xiǎn)的   

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-05-13 15:55

老師我們情況是前幾年都是虧損，沒有交所得稅。年報(bào)是只改12月份一個(gè)月的就行嗎？另外附上12月做的全年研發(fā)支出調(diào)整憑證，老師看看可以這樣做嗎，非常感謝。

meizi老師 解答

2022-05-13 16:07

 你好 ；  年報(bào)； 倒還是問下稅務(wù)局那邊 ；允許你直接 年報(bào)改不； 之前有的地方稅務(wù)局是允許的； 因?yàn)槟?nbsp;改按月或者按季度  的話     就太煩了    

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-05-13 16:10

就我們這樣只在12月做調(diào)整憑證就只有這一個(gè)月的數(shù)據(jù)變動(dòng)，不過單月成本被調(diào)了都顯示為負(fù)值

meizi老師 解答

2022-05-13 16:19

你好；  是的。  最好是年報(bào)直接改 ；到時(shí)問下稅務(wù)局當(dāng)?shù)匾鬄闇?zhǔn)    

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-05-13 16:39

請(qǐng)問為啥在更正所得稅的時(shí)候進(jìn)去主表沒有減研發(fā)支出這一欄，研發(fā)費(fèi)用應(yīng)該填在哪里呢/

meizi老師 解答

2022-05-13 16:43

 你好 ； 你們研發(fā)費(fèi)用 你們填寫加計(jì)扣除 研發(fā)費(fèi)用這些明細(xì)表了嗎