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匯算清繳中補(bǔ)交所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表如何調(diào)整？如2022年4月匯算清繳補(bǔ)繳2021年企業(yè)所得稅1000元，2022年4月的會(huì)計(jì)分錄為： 1)按補(bǔ)繳所得稅作提取憑證 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--所得稅 2)結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 3)補(bǔ)交稅金時(shí) 借:應(yīng)交稅金--所得稅 貸:銀行存款等 那么，1、2022年4月的資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)（應(yīng)交稅費(fèi)、未分配利潤(rùn)）是否要手動(dòng)修改？ 2、2021年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表的年末數(shù)和利潤(rùn)表的本年數(shù)要更正報(bào)送嗎？ 3、2022年1-3月資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)（應(yīng)交稅費(fèi)、未分配利潤(rùn)）是否也要手動(dòng)改
陶醉的魚
于2022-05-12 16:33 發(fā)布 ??2997次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-05-12 18:18
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老師我問下稅籌上說的防火墻公司是什么意思 問
您好，防火墻公司指的是提供防火墻產(chǎn)品和服務(wù)的公司,它們負(fù)責(zé)保護(hù)組織和個(gè)人免受外部威脅和安全漏洞的侵害 答
老師 你好， 單位延期繳納的社保形成繳納的 滯納 問
同學(xué)你好，滯納金就可以了。 這個(gè)不是稅收滯納金。這個(gè)是社保滯納金 答
老師好，水利建設(shè)基金怎么算的？ 問
水利基金：企業(yè)按銷售收入不含稅金額的1‰。 根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》(財(cái)稅〔2016〕12號(hào))規(guī)定：“一、將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過9萬元)的繳納義務(wù)人，擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人。 答
老師，請(qǐng)教下，我們租賃的房租，我每個(gè)月按金額暫估進(jìn) 問
您好，這個(gè)的話，是需要調(diào)整之前的暫估，是一樣的 答
老師，如果王某不參與配股，需要重新計(jì)算配股除權(quán)價(jià)， 問
您好，這個(gè)是可以的，能這樣計(jì)算的 答
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