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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2022-05-10 16:56

你好!我計算一下,然后發(fā)給你

蔣飛老師 解答

2022-05-10 17:14

你好!
1.利潤總額=2000+60+10+2-1000-100-500-200-80-40=152
業(yè)務4國債利息調(diào)減2
業(yè)務6
廣告費調(diào)增:400-(2000+10)*15%=98.5
業(yè)務招待費:80*60%=48//(2000+10)*0.5%=10.05    調(diào)增80-10.5=69.5
研發(fā)費加計扣除調(diào)減50*75%=37.5
借款利息支出調(diào)增:20/10%*2*(10%-6%)/2=8

蔣飛老師 解答

2022-05-10 17:18

業(yè)務7
調(diào)增20-152*12%+10+2=13.76
應納稅所得額=152-2+98.5+69.5-37.5+8+13.76=302.26
應交企業(yè)所得稅=302.26*25%=75.565(萬元)

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你好!不需要加營業(yè)外收入 成本也只需要主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本。不需要期間費用
2017-10-16 10:48:53
你好!我計算一下,然后發(fā)給你
2022-05-10 16:56:32
你好,應當是加上其他業(yè)務收支 是由損益結轉(zhuǎn)而來的
2017-03-16 15:47:36
營業(yè)成本=主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本
2019-05-17 16:40:24
你好 營業(yè)收入=130000%2B2000 營業(yè)成本=70254%2B1000 稅金及附加=9200 管理費用=9512 銷售費用=4000 營業(yè)利潤=營業(yè)收入—營業(yè)成本—稅金及附加—銷售費用—管理費用 營業(yè)外收入=1000 營業(yè)外支出=178 利潤總額=營業(yè)利潤%2B營業(yè)外收入—營業(yè)外支出 所得稅費用=利潤總額*所得稅稅率 凈利潤=利潤總額—所得稅費用
2024-03-12 08:02:25
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