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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-09 13:41

增值稅申報了嗎?如果增值稅申報的話,建議你做收入,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額,稅務(wù)局那邊要求的是必須一樣

Happy 追問

2022-05-09 13:57

沒有,沒有報增值稅,那個專管員非讓讓我改收入

郭老師 解答

2022-05-09 14:00

增值稅沒有申報,然后你的所得稅讓你在匯算清繳的收入增加,是這個意思嗎?

Happy 追問

2022-05-09 14:08

是,她讓我把預(yù)收賬款都調(diào)增收入,那我得交多少稅呀

郭老師 解答

2022-05-09 14:09

那你的成本也可以補(bǔ)上的,你有成本的發(fā)票嘛,只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行,比如你在五月份做匯算清交,5月1號發(fā)票到了就可以抵扣的。l

Happy 追問

2022-05-09 14:31

沒有,只需要人工,要調(diào)收入是不是還要調(diào)第四季度報表啊

郭老師 解答

2022-05-09 14:33

通道之前的申報表不用修改
只需要修改你的增值稅申報表,所得稅的在匯算清繳里面調(diào)整賬務(wù)處理,做到今年人工費(fèi)的話,一般在幾月份能打下去

郭老師 解答

2022-05-09 14:33

你要相抵扣所得稅,工資必須在發(fā)放的匯算清繳之前抵扣完畢。

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相關(guān)問題討論
如果你沒有滿足收入條件,是不用調(diào)賬的
2019-01-04 11:36:02
你好!這個科目跟匯算清繳沒關(guān)系的
2019-04-24 17:07:57
你好;? ? ? 你無票收入沒有報的話; 就得? 調(diào)整處理的; 是的??
2022-05-09 15:10:26
增值稅申報了嗎?如果增值稅申報的話,建議你做收入,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額,稅務(wù)局那邊要求的是必須一樣
2022-05-09 13:41:03
你好,不需要匯算清繳。
2021-03-07 10:09:24
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