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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2022-05-09 09:40

1、企稅季報時，不可以享受專用設(shè)備投資額的10%抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠，無需填寫企稅季報A類表。
2、企稅匯算清繳時，專用設(shè)備投資額的10%抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠，需填寫A107050表及主表第27行“抵免所得稅額”欄次。
您可以參考鏈接中的填寫案例理解下：[link url=https://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/p4/1479379512299921408]https://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/p4/1479379512299921408[/link]
參考文件：（財稅[2008]48號）；（國家稅務(wù)總局公告2018年第23號）附件序號66。

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好，是的
2017-05-24 11:54:07
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
前者是企業(yè)做的，后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
個體戶經(jīng)營所得沒有規(guī)定一定匯算清繳，個人得稅匯算清繳一般指結(jié)合所得四項，不包括經(jīng)營所得
2022-03-20 22:28:33
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