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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-05-07 15:42

借記銀行存款科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——留抵稅額退稅”科目。

ellenwzz 追問

2022-05-07 15:49

這個是需要先計提是吧

冉老師 解答

2022-05-07 15:51

可以不用計提的，學(xué)員

ellenwzz 追問

2022-05-07 15:53

不用 借:應(yīng)收留抵稅額退稅款  貸：“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——留抵稅額退稅

冉老師 解答

2022-05-07 15:53

可以不用的，實(shí)務(wù)中很少計提的

ellenwzz 追問

2022-05-07 15:54

直接做一個分錄就行 ，借記銀行存款科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——留抵稅額退稅”
這樣就可以是吧？加上一個應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——留抵稅額退稅 這個三級科目就行是吧？

冉老師 解答

2022-05-07 15:57

是的，學(xué)員，你說的很對的

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相關(guān)問題討論
您好，存量留抵退稅15-0=15.
2022-04-12 15:46:53
您好，那是除小微%2B6行業(yè)外的一般企業(yè)連續(xù)6個月增量留抵稅額均大于零，且第6個月增量留抵稅額不低于50萬元就可以辦理退稅，稅總2019年20號文；今年參見財稅22年14,17號文。
2022-04-21 14:39:00
你好，什么原因不想退，是你們以后有收入的時候需要抵扣嗎？
2022-05-20 11:19:11
借記銀行存款科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——留抵稅額退稅”科目。
2022-05-07 15:42:54
借銀行存款貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。申報是自己帶出數(shù)據(jù)的。
2022-05-10 16:43:23
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