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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-04-26 20:37

借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 
借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。 
暫估費(fèi)用那些都有發(fā)票嗎？

Cinderella 追問

2017-04-26 20:49

可以，只要是匯算前取得的就可以。 
如果原已記賬，金額也與原暫估的一樣，把發(fā)票附在16年的憑證后面就可以

Cinderella 追問

2017-04-26 22:11

借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 
借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。

方老師 解答

2017-04-26 20:42

但是我16年沒有做匯算清繳，16年不想交企業(yè)所得稅，暫估的費(fèi)用都有發(fā)票，是17年才拿的回來，發(fā)票時(shí)間是17年的也可以抵16年的嗎？17年做賬怎么做

方老師 解答

2017-04-26 20:51

但是有一半是成本票，之前沒有暫估成本，那有如何做？

方老師 解答

2017-04-27 07:47

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