芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 10:42

也可以放其他嗎

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 10:45

還有老師社保費(fèi)怎么區(qū)分是全部填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表在工資薪金支出，還是填在各類基本社會(huì)保障性繳款，是社保三七分成的全部填職工薪酬支出還是幫員工全額買的填在各類基本社會(huì)保障性繳款

辜老師 解答

2022-05-07 10:57

單位承擔(dān)的社保費(fèi)就是填列各類基本社會(huì)保障性繳款

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 11:06

你的 意思扣了員工部分的社保費(fèi)就要填進(jìn)去職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表在工資薪金支出，單位承擔(dān)的社保費(fèi)就是填列各類基本社會(huì)保障性繳款

辜老師 解答

2022-05-07 11:08

是的，你的理解是對(duì)的      

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 11:14

比如單位全額幫員工買社保的就是單位承擔(dān)的社保費(fèi)就是填列各類基本社會(huì)保障性繳款？

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 11:15

那有個(gè)情況一年有幾個(gè)月是公司全額幫買，有幾個(gè)月是員工承擔(dān)部分，有單位承擔(dān)部分的，我要區(qū)分扣了員工部分的社保費(fèi)就要填進(jìn)去職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表在工資薪金支出，單位承擔(dān)的社保費(fèi)就是填列各類基本社會(huì)保障性繳款填列？

辜老師 解答

2022-05-07 11:17

是的，要這樣填列的

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 16:15

老師你好匯算清繳的基礎(chǔ)信息表我們有個(gè)股東是以公司持股99%，然后填寫提示組織代碼證只能寫9位數(shù)，然后我不填前面的91440902M，保留后面的這樣會(huì)不會(huì)后期顯示和電子稅務(wù)局前期登記信息不同有影響？

辜老師 解答

2022-05-07 16:24

限定了，就只能填這么多哦

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 16:41

老師你好匯算清繳企業(yè)所得稅年報(bào)提示了公司是小微企業(yè)可以免填收入成本和期間費(fèi)用表，但是去年21年10月我們才開的公司有發(fā)生了財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用我是不是要填期間費(fèi)用表，還有管理費(fèi)用就是單位全額承擔(dān)的社保費(fèi)，我填列在期間費(fèi)用表倒數(shù)第二列費(fèi)用？還有職工薪酬支出及納稅調(diào)整表要填嗎由于銀行限額這三個(gè)月沒發(fā)過工資只有幫員工買社保要填列各類基本社會(huì)保障性繳款？？

辜老師 解答

2022-05-07 16:44

小微企業(yè)只需要填列A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》、A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》、A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》、A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》、A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 16:45

沒有資產(chǎn)折舊的，那我發(fā)生了管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用不用填期間費(fèi)用表？

辜老師 解答

2022-05-07 16:48

是的，不需要填列的

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 16:50

那職工薪酬支出及納稅調(diào)整表要填嗎？由于銀行限額這三個(gè)月沒發(fā)過工資只有幫員工買社保要填列各類基本社會(huì)保障性繳款？？

辜老師 解答

2022-05-07 16:51

是的，這個(gè)是需要填列的
你是哪三個(gè)月工資沒有發(fā)放

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-07 19:01

21年10-12月工資，我今年銀行有額度就發(fā)放了，職工薪酬21匯算清繳不用管吧

辜老師 解答

2022-05-08 07:00

去年工資都已經(jīng)發(fā)放了，就不需要納稅調(diào)整