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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-05-07 08:50

你好，當時你的分錄怎么做的？

煥然 追問

2022-05-07 09:10

直接一起入稅費了

煥然 追問

2022-05-07 09:11

今年做匯算清繳，申報系統(tǒng)提示有這個滯納金要提增所以我也提增了，就是不懂這筆滯納金2022年怎樣調(diào)賬，

郭老師 解答

2022-05-07 09:13

主要是你做了哪一個稅款了，是稅金及附加里面嗎？如果是稅金及附加里面的話，你可以不用調(diào)整。

煥然 追問

2022-05-07 09:22

我是初補繳2018-2019年印花稅，借，營業(yè)稅金及附加-印花稅   ***萬 貸，銀行存款：**萬

郭老師 解答

2022-05-07 09:24

你好那就不用動了，不用修改了。

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相關(guān)問題討論
是的，計入營業(yè)外支出 在納稅調(diào)整表做相應(yīng)調(diào)整增加處理
2016-03-09 15:38:24
這取決于收入和支出的性質(zhì)，如果是損失，則可以作為營業(yè)外支出直接扣除，如果是收入，則必須申報應(yīng)納稅所得額后，根據(jù)不同的情況，應(yīng)納稅所得額可以按照個稅的規(guī)定減免、結(jié)轉(zhuǎn)或抵扣。
2023-03-19 19:35:46
這個沒有明確規(guī)定，個人認為填寫“（七）罰沒支出”較好。
2018-05-08 09:16:13
你好，具體是什么性質(zhì)的營業(yè)外支出
2019-04-01 15:22:23
你好，這個具體看是什么費用
2022-01-18 11:32:56
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