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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-05-06 13:22

可以的啊，只要對方給你開專票就可以。

煙雨幕然 追問

2022-05-06 13:24

具體我申報的時候怎么填寫報表呢

郭老師 解答

2022-05-06 13:27

附表二三十五藍(lán)還有一個本期購入不動產(chǎn)里面。

煙雨幕然 追問

2022-05-06 13:31

老師   這張表嗎

郭老師 解答

2022-05-06 13:31

是的是的，是這個表格的。

煙雨幕然 追問

2022-05-06 13:32

35欄不是這個啊

郭老師 解答

2022-05-06 13:33

你認(rèn)證了發(fā)票嗎？截圖你的認(rèn)證期。

郭老師 解答

2022-05-06 13:33

截圖你的認(rèn)證清單看一下。

煙雨幕然 追問

2022-05-06 13:34

沒有認(rèn)證     國土資源局開的是非稅收據(jù)

郭老師 解答

2022-05-06 13:34

那就抵扣不了增值稅的。

煙雨幕然 追問

2022-05-06 13:36

哦哦  好吧

郭老師 解答

2022-05-06 13:37

不用客氣
工作愉快

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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