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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-04-25 18:50

你這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù) 是從哪里來(lái)的。

清新 追問(wèn)

2017-04-25 19:22

@方老師:這里也發(fā)不了圖,就是本網(wǎng)站我要報(bào)稅里面金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期給的數(shù)據(jù)啊

方老師 解答

2017-04-25 19:29

實(shí)務(wù)中,附加稅是按增值稅加消費(fèi)稅的金額計(jì)算繳納的。但消費(fèi)稅大部分行業(yè)不涉及,所以一般都說(shuō)以增值稅為依據(jù)計(jì)算繳納。 
增值稅=銷項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 
我看不了那個(gè)金馬的數(shù)據(jù) 。

清新 追問(wèn)

2017-04-25 19:33

@方老師:就是這個(gè)增值稅搞不懂啊

方老師 解答

2017-04-25 19:36

我看到了,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的下面有備注有上期留抵和稅控額抵減,考慮這兩項(xiàng)后增值稅為11089

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進(jìn)項(xiàng)這個(gè)稅率也是這個(gè)13%嗎這個(gè)
2020-07-29 11:30:02
你好 你們是一般納稅人 銷售貨物應(yīng)該開(kāi)票也是13% 怎么是9%哪
2019-11-07 08:50:55
您好!這個(gè)沒(méi)有規(guī)定啊。你是一般納稅人還是小規(guī)模。
2017-04-05 17:03:59
你好,如果實(shí)際情況是這樣,那就只能是結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣了??
2021-04-23 20:37:38
原來(lái)抵扣過(guò)的 不能適用優(yōu)惠稅率了 按13%的增值稅 計(jì)算的哦
2020-08-13 16:48:52
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