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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-04-24 16:41

您好！每月根據(jù)確認(rèn)當(dāng)期合同收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。 
  借：主營業(yè)務(wù)成本 
    工程施工——合同毛利——XXX合同段 
   貸：主營業(yè)務(wù)收入 
              應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

李慧玲 追問

2017-04-24 16:47

@宋老師：這個分錄我做了，但是結(jié)賬后不平，資產(chǎn)剛好多了14萬，14萬是我的工程結(jié)算 
借：應(yīng)收賬款14萬 貸：工程結(jié)算14萬  借：銀行存款14萬 貸：應(yīng)收賬款14萬 ，結(jié)轉(zhuǎn)借：主營業(yè)務(wù)成本9.5 貸：工程施工-合同毛利4.5  貸：主營業(yè)務(wù)收入14萬

宋生老師 解答

2017-04-24 16:48

合同完工時，xxx合同段工程結(jié)算科目余額與相關(guān)工程施工合同的“工程施工”科目對沖 
借：工程結(jié)算——xxx合同段 
貸：工程施工——合同成本——xxx合同段 
          工程施工——合同毛利——xxx合同段

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你好 合同完工時，xxx合同段工程結(jié)算科目余額與相關(guān)工程施工合同的“工程施工”科目對沖 借：工程結(jié)算——xxx合同段 貸：工程施工——合同成本——xxx合同段 工程施工——合同毛利——xxx合同段
2020-04-15 14:44:42
不用的
2017-12-29 14:41:31
是資產(chǎn)類科目，工程完工再結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-04-25 13:27:33
您好！每月根據(jù)確認(rèn)當(dāng)期合同收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。 　　借：主營業(yè)務(wù)成本 　　　　工程施工——合同毛利——XXX合同段 　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-04-24 16:41:31
您好，期（月）末，將間接費(fèi)用分配計入有關(guān)合同成本，借記工程施工（合同成本），貸記工程施工（間接費(fèi)用）。 合同完工，應(yīng)將工程施工余額與相關(guān)工程施工合同的“工程結(jié)算”科目對沖，借記“工程結(jié)算”科目，貸記本科目。分錄如下 ： 　　借：工程結(jié)算 　　貸：工程施工——合同成本 　　 工程施工——合同毛利
2016-11-18 18:30:31
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