我公司是銷售方，發(fā)票已經(jīng)來給對(duì)方，但是對(duì)方錢還沒來，怎么做憑證？

答： 你好，借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借；主營業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫存商品

老師，請(qǐng)問一下，我們銷售發(fā)票開的是2021.12月出口的10萬美元匯率是6.3693，我在1月份做賬的匯率是6.3794 請(qǐng)問我如何做憑證

答： 同學(xué)你好，收入按發(fā)票匯率，貨款或者應(yīng)收賬款，可以按1月匯率，差額記入?yún)R兌損益。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

我9月開7月銷售負(fù)數(shù)發(fā)票但7月銷售憑證做的對(duì)我開的負(fù)數(shù)發(fā)票怎樣做憑證

答： 先紅沖之前銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄 然后再正確填寫一次銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄