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秦楓老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-29 11:28

A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表  是總公司填報(bào)  分支機(jī)構(gòu)名 三項(xiàng)要素  分配比率 分配稅額  

小魚兒 追問

2022-04-29 11:36

這個(gè)表通常是總公司填好給我們，還是我們自己按表格式填了就可以了

秦楓老師 解答

2022-04-29 11:45

總公司填好分配金額 分公司會(huì)自動(dòng)帶出分?jǐn)偟亩愵~ 申報(bào)繳納即可 如果跨省帶不出來需要手動(dòng)填寫 21行 22行

小魚兒 追問

2022-04-29 15:15

出現(xiàn)這個(gè)提示是啥意思

秦楓老師 解答

2022-04-29 15:33

首先你們總機(jī)構(gòu)有沒有分?jǐn)偤?nbsp;，你必須總公司分?jǐn)偤?，才可以看得見，分公司只要核?duì)21行 22行  核對(duì)無誤后申報(bào)即可 不需要分公司報(bào)送任何數(shù)據(jù)  如果你無法解決這個(gè)問題  可以咨詢12366 納稅服務(wù)熱線   如果總公司是小微企業(yè) 或者分支就夠是當(dāng)年成立  那分公司不是就地分?jǐn)?nbsp;不需要就地繳納的 你自己搞清楚

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表內(nèi)關(guān)系 1.總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~＝應(yīng)納所得稅額×總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤? 2.總機(jī)構(gòu)財(cái)政集中分配所得稅額＝應(yīng)納所得稅額×財(cái)政集中分配比例。 3.分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~＝應(yīng)納所得稅額×分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤? 4.分支機(jī)構(gòu)分配比例＝（該分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入÷分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)）×35%＋（該分支機(jī)構(gòu)職工薪酬÷分支機(jī)構(gòu)職工薪酬合計(jì)）×35%＋（該分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額÷分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額合計(jì)）×30%。 5.分支機(jī)構(gòu)分配所得稅額＝分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~×該分支機(jī)構(gòu)分配比例。
2019-07-27 18:31:16
您好，一般情況下，按總分機(jī)構(gòu)收入分配所得稅來填寫。
2017-12-22 16:51:45
你好！你是哪里不會(huì)，能截圖來嗎
2022-04-19 15:21:37
您好，總分公司匯總申報(bào)時(shí)填寫
2021-12-19 13:21:27
您好，一般情況下，按總分機(jī)構(gòu)收入分配所得稅來填寫。
2021-10-22 17:43:22
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