老師，我們是一般納稅人。我們讓對(duì)方辦證，簽了合同，總費(fèi)用是1萬(wàn)元，本月支付代理服務(wù)費(fèi)預(yù)付款6000，未收到發(fā)票。對(duì)方說(shuō)等證辦下來(lái)之后再讓我們付剩下的4000費(fèi)用，到時(shí)候一起開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我本月針對(duì)這已經(jīng)付了的6000預(yù)付款怎么做賬？

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-27 14:39

借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2022-04-27 14:41

是不是還要做銀行余額調(diào)節(jié)表？

文文老師解答

2022-04-27 14:48

不要做銀行余額調(diào)節(jié)表

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2022-04-27 14:51

老師，我們本月還用現(xiàn)金支付了一筆辦理CA數(shù)字證書(shū)的費(fèi)用，500元，也是沒(méi)有收到發(fā)票，并且不確定啥時(shí)候能收到發(fā)票，因?yàn)槭窃谙到y(tǒng)網(wǎng)站交的費(fèi)，人家讓留郵箱開(kāi)好發(fā)票會(huì)給我們，我們找不到聯(lián)系他們的方式。請(qǐng)問(wèn)我用現(xiàn)金支付的這500塊錢(qián)怎么做賬？

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2022-04-27 14:56

老師，還有一筆是350的CA數(shù)字證書(shū)的費(fèi)用，也是用現(xiàn)金支付，這筆350的是收到發(fā)票了的。請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)怎么做賬？

文文老師解答

2022-04-27 15:06

一題一問(wèn)，請(qǐng)重新在公海中提問(wèn)。因?yàn)槔蠋熓前创痤}個(gè)數(shù)結(jié)算的