雪白的溪流 追問

2022-04-27 11:20

要不要去稅務(wù)機(jī)關(guān)做什么認(rèn)定?。?/p>

郭老師 解答

2022-04-27 11:21

你好在電子稅務(wù)局里面填寫加計扣除聲明就可以的。

雪白的溪流 追問

2022-04-27 11:23

加計扣除申明在哪里啊？

郭老師 解答

2022-04-27 11:25

我要辦稅”---“綜合信息報告”---“資格信息報告”---“適用加計抵減政策聲明”模

雪白的溪流 追問

2022-04-27 11:27

會計處理和報表怎么操作呢？

郭老師 解答

2022-04-27 11:29

借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入或者是其他收益
抵扣
借應(yīng)交稅費、未交增值稅
貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除，
然后在附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫

雪白的溪流 追問

2022-04-27 11:32

100元進(jìn)項，加計10%，意思就是可以抵扣110，對嗎？那我上面分錄的金額是不是填10？

郭老師 解答

2022-04-27 11:33

是的是的是的是的是的是的。

雪白的溪流 追問

2022-04-27 11:37

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-27 11:39

不要客氣，工作愉快。

雪白的溪流 追問

2022-04-27 11:41

哎呦，還有個問題，加計抵減的增值稅，發(fā)票日期是要在扣除聲明之后嗎？

郭老師 解答

2022-04-27 11:42

不用的，按你當(dāng)月的進(jìn)項來。

雪白的溪流 追問

2022-04-27 11:43

那之前月份的可不可以呢？比如說今年1、2、3月份的？

郭老師 解答

2022-04-27 11:46

你好，可以的
如果你去年都符合要求的話，今年從一月份就可以加計扣除你一月份二月份三月份認(rèn)證的當(dāng)月的進(jìn)項都可以啊，如果你有去年的發(fā)票，你帶一月份認(rèn)證的也可以的。

郭老師 解答

2022-04-27 11:46

是根據(jù)當(dāng)月的進(jìn)項稅額來的。

雪白的溪流 追問

2022-04-27 11:49

哦，好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2022-04-27 11:49

不用客氣，工作愉快。