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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-04-21 13:53

1借;在途物資   應交稅費(進項稅額)  貸;應付賬款等科目 
2借;原材料等科目    應交稅費(待抵扣進項稅額)  貸;應付賬款等科目 
3借;應付賬款等科目 貸;原材料等科目   應交稅費(進項稅額) 
4借;主營業(yè)務收入    應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  貸;應收賬款等科目

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1借;在途物資 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 2借;原材料等科目 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;應付賬款等科目 3借;應付賬款等科目 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 4借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目
2017-04-21 13:53:29
1發(fā)票認證,未入庫,借 在途物資 應交稅費--應交增值稅( 進項稅額 )貸 應付賬款 2入庫,發(fā)票未認證,借 庫存商品或原材料 應交稅費--應交增值稅( 待認證進項稅額 ) 貸 應付賬款。 3收到負數(shù)發(fā)票,借 庫存商品或原材料 負數(shù) 應交稅費--應交增值稅( 進項稅額 ) 負數(shù) 貸 應付賬款 負數(shù)。 4開負數(shù)發(fā)票,借 應收賬款負數(shù) 貸 主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費--應交增值稅( 銷項稅額 ) 負數(shù)。
2017-04-21 13:04:24
把這些發(fā)票視為已認證而不符合抵扣條件的發(fā)票即可。2、處理辦法:將已認證的負數(shù)發(fā)票涉及到的負數(shù)進項稅額,在附表二的第24-26行填列。
2018-05-31 08:57:12
您好 發(fā)票未認證 對方將發(fā)票全額紅沖后 只要開具您實際收到貨物數(shù)量的發(fā)票
2020-04-14 11:00:32
你好,進項轉(zhuǎn)出就可以的
2020-03-27 17:34:03
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