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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-26 15:29

您好
 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,也結(jié)賬

現(xiàn)在調(diào)整了賬 損益期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候自動就結(jié)轉(zhuǎn)了 不需要再調(diào)整了啊

charles 追問

2022-04-26 15:52

老師,我不太懂這塊,麻煩再給我說一下
我想的是 原憑證進行了調(diào)整,為什么 結(jié)轉(zhuǎn)損益的這張憑證不需要調(diào)整呢
您的意思是我調(diào)整完以后,把4月份賬全部做完一起結(jié)轉(zhuǎn)損益,需要調(diào)整的這張結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證就自動生成了

bamboo老師 解答

2022-04-26 15:53

調(diào)整完以后,把4月份賬全部做完一起結(jié)轉(zhuǎn)損益,需要調(diào)整的這張結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證就自動生成了
對的

charles 追問

2022-04-26 15:57

這個對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是這樣嗎,老師
我寫反了,借貸方向反過來就對了吧

bamboo老師 解答

2022-04-26 15:59

調(diào)整的時候分錄要用對應(yīng)的方向 然后金額用紅字 不能寫反方向 

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您好 ?已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,也結(jié)賬 現(xiàn)在調(diào)整了賬 損益期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候自動就結(jié)轉(zhuǎn)了 不需要再調(diào)整了啊
2022-04-26 15:29:46
當月結(jié)轉(zhuǎn)沒有收入成本、應(yīng)該會相關(guān)的費用,如管理費用、銷售費用、財務(wù)費用,這些也是需要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的。如果是全部沒有,直接結(jié)賬,就可以了。
2021-09-29 10:43:08
好的同學,歡迎下次再來咨詢
2022-01-16 17:37:11
你好,你開了沖紅票,做了紅字分錄,不需要做藍字分錄了。除非你是上個月開了發(fā)票(收到貨和發(fā)票后再支付剩余價款),但是沒做收入賬。
2020-12-04 16:11:32
你好!第一張紅沖憑證做錯了,應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入你做到應(yīng)收賬款了
2020-12-04 16:40:13
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