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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-26 14:19

你好在固定資產(chǎn)折舊明細表105080,這個表格里面有一個長期待攤費用的,具體的是什么業(yè)務里面有明細的,如果沒有的話,你選擇其他。

郭老師 解答

2022-04-26 14:19

稅收金額那里不要填寫就可以的。

越來越好 追問

2022-04-26 14:28

你好老師,假如賬上全部長期待攤費用為100萬,無發(fā)票的20萬,資產(chǎn)計稅基礎就是80萬?稅收攤銷額為80萬的攤銷?、

郭老師 解答

2022-04-26 14:29

你好,你現(xiàn)在已經(jīng)攤銷了多少的?

郭老師 解答

2022-04-26 14:29

原值應該填寫100萬的

越來越好 追問

2022-04-26 14:33

沒說明白,假如賬上全部長期待攤費用原值為100萬,其中無發(fā)票的20萬,資產(chǎn)計稅基礎是原值還是有發(fā)票的這80萬?稅收攤銷額為原值中80萬的攤銷額?

越來越好 追問

2022-04-26 14:37

或者說調(diào)增是計入長期待攤費用中沒有發(fā)票部分的折舊、攤銷額,長期待攤費用的資產(chǎn)原值與資產(chǎn)計稅基礎是賬上金額,是一樣的???

郭老師 解答

2022-04-26 14:37

你好,原值填寫100萬,稅收攤銷的金額填寫80萬。

越來越好 追問

2022-04-26 14:45

還是沒有理解我說的,那資產(chǎn)計稅基礎呢

郭老師 解答

2022-04-26 14:56

你好
計稅基礎填寫80萬的。

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相關問題討論
你好,是在這個表格填寫長期待攤費用的攤銷情況
2019-05-16 10:30:43
你好,是目前在攤銷的原值; 而非成立以來的
2022-05-14 22:48:14
您好 填寫資產(chǎn)折舊攤銷表 長期待攤費用欄次
2020-05-25 09:51:46
您好!這個是包含的哦
2023-04-13 11:17:04
你好,同學 這個是一樣的,可以感覺科目余額表的長期待攤費用明細填寫
2024-05-27 13:26:37
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