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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-26 13:43

對的是的,是這么做的。

蘭生幽谷 追問

2022-04-26 13:45

您的意思是個人承擔的社保公積金也最終入了管理費用?

蘭生幽谷 追問

2022-04-26 13:47

其他應(yīng)付款(代扣代付項)我已經(jīng)在繳納社保公積金時在借方?jīng)_減,計提工資時不是需要在貸方計提么,但是這樣一來,管理費用里如果只寫實發(fā)部分,分錄就不平了。但是把個人部分入管理費用感覺又有點別扭。我錯亂了。

郭老師 解答

2022-04-26 13:48

對的是的,我的意思是這個意思的個人承擔的社保是從工資里扣除的,工資又屬于成本費用,完全沒有問題的。

蘭生幽谷 追問

2022-04-26 13:51

也就是說我那分錄沒問題。含有個人扣除項的部分在應(yīng)發(fā)工資里,應(yīng)發(fā)工資全額計入管理費用是沒有問題的,是這意思不

郭老師 解答

2022-04-26 13:53

好對的是的是這么理解是這個意思。

蘭生幽谷 追問

2022-04-26 14:00

那就不用改分錄了唄 嚇死我了以為多提了成本費用呢 還得沖減  就是說不用改

郭老師 解答

2022-04-26 14:03

是的是的,不用修改是正確的,為什么要修改?

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正常計提工資 :借 費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資:借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費 個稅 其他應(yīng)收款 銀行存款 計提社保 :借 管理費 貸 應(yīng)付職工薪酬 扣社保: 借 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2018-10-30 16:35:24
你好,對的是的,是這么做的。
2024-09-29 14:23:56
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
對的..............
2016-12-13 17:51:48
你好,第二個是正確的。
2022-01-21 09:46:20
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