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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-25 16:15

你好,是一般納稅人單位銷項稅額,進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-26 09:25

是的是的

鄒老師 解答

2022-04-26 09:26

你好,如果是銷項稅額大于進項稅額
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)交稅費已交稅金,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2020-01-09 13:00:15
你好! 委托加工,組成計稅價格=(材料成本+加工費)÷(1-比例稅率)
2019-01-13 19:18:27
你好,受托方,應(yīng)提供《代扣代收稅款憑證》原件和復(fù)印件。委托方用代扣代收稅款憑證第二聯(lián)入賬。 代扣代收稅款憑證一式三聯(lián):第一聯(lián)為存根聯(lián),扣繳義務(wù)人留存;第二聯(lián)為收據(jù)聯(lián),交納稅人作完稅憑證;第三聯(lián)為報查聯(lián),由扣繳義務(wù)人辦理扣繳稅款申報時送主管稅務(wù)機關(guān)備查。
2020-02-04 17:09:44
您好,計提消費稅的時候借方記入稅金及附加 貸方計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅
2021-04-12 07:40:47
是的。貴公司有消費稅嗎?祝你學(xué)習(xí)愉快
2015-10-13 21:54:30
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