老師下午好，想問下我們收到客戶的款 正常是要開票給對方，可是對方不要發(fā)票，我這邊要怎么做呢？我們是免稅行業(yè)

答： 你好！你可以開啊?；蛘咦鰺o票收入

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師我想問下 我們是購買方 對方給我們開過發(fā)票 我們已經(jīng)認證了 但是發(fā)票沒收到 他們又紅沖了 我們這邊如果做進項稅額轉(zhuǎn)出 是不是需要對方的 正常的藍字發(fā)票 跟紅沖的發(fā)票 都給我們

答： 你好，你們已經(jīng)認證過了的，是需要都給你們。